2021年湖南省地质矿产勘查开发局四0七队预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
我队是隶属于湖南省地质院全额预算拔款单位的二级事业单位，主要从事为国家建设提供专业地质调查服务。矿产勘查、开发、加工、销售、分析测试及鉴定，宝石加工、销售及鉴定、工程地质勘查、设计、施工，探水成井，工程物探、测绘、地质灾害防治工程设计与监理相关社会服务。
（二）机构设置。
单位共设有办公室、财务科、审计科、监察室、人事科、安全科、物管科、经营科、工会等9个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 5541.27 万元，其中，一般公共预算拨款 3546.12 万元，经营收入 1660.55 万元，上年结转结余 334.6 万元。收入较去年减少 514.68 万元，主要是经营收入减少。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算 5541.27 万元，其中，社会保障和就业支出 755.75 万元，卫生健康支出 232.23 万元，自然资源海洋气象等支出 3867.97 万元，住房保障支出 354.82 万元，灾害防治及应急管理支出 330.5万元。支出较去年减少 514.68 万元，主要是社会保障和就业支出增加 245.21 万元，卫生健康支出减少 6.09 万元，自然资源海洋气象等支出减少 1091.43 万元，住房保障支出增加 7.13 万元，灾害防治及应急管理支出增加 330.5万元。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 3880.72 万元，其中，社会保障和就业支出 641.48 万元，占 16.53 %，卫生健康支出 232.23 万元，占 5.98 %；自然资源海洋气象等支出 2321.69 万元，占 59.83 %；住房保障支出 354.82 万元，占 9.14 %。灾害防治及应急管理支出 330.5万元，占 8.52 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数 3546.12 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算 330.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为自然灾害防治及应急管理项目支出。
四、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费 247 万元，比上年预算增加 38 万元，上升 18.18 %，主要是为参与地方建设、服务地方发展，成立了怀化市地震和地质灾害应急救援中心，为怀化市防灾减灾事业提供应急救援和枝术支撑，故在2021年财政拨款预算中增加了差旅费及其他经费的编列，以致运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中公务用车运行费 1万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 7 万元，拟开展继续教育及授课培训，人数 60 人，内容为 财务人员、技术人员继续教育及业务授课。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 1 台。2021年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为 5541.27 万元，其中，基本支出 4966.25 万元，项目支出 575.02 万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年湖南省地质矿产勘查开发局四0七队预算表（见附件）
湘公网安备 43120202000061号